Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 : hlavní část, textová část

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018 Příloha č. 3 Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 Os a a 2019 Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 2 Obsah 1. ÚVOD ............................................................................................................................................................ 3 2. UKAZATELE VÝKONU, CÍLE, AKTIVITY A MÍRA DOSAHOVÁNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ NA VŠB-TUO ............................................................................................................................................................... 5 2.1 Zajišťo ání k ali y .................................................................................................................................. 5 2.2 Di e zi a a dos upnos ............................................................................................................................. 7 2.3 In e nacionalizace .................................................................................................................................. 9 2.4 Rele ance ............................................................................................................................................. 10 2.5 K ali ní a ele an ní ýzkum, ý oj a ino ace .................................................................................... 11 2.6 Rozhodo ání založené na da ech ......................................................................................................... 12 2.7 E ek i ní inanco ání ........................................................................................................................... 13 2.8 Obno a budo a oz oj in as uk u y ................................................................................................. 15 2.9 P opagace, popula izace a ma ke ing ................................................................................................... 16 2.10 T ans e echnologií a podnikání .......................................................................................................... 18 SEZNAM ZKRATEK ........................................................................................................................................... 19 Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 3 1. ÚVOD Vysoká škola báňská – Technická uni e zi a Os a a (dále VŠB-TUO) oří jeden z pilířů echnického a ekonomického zdělá ání nejen egionu Mo a skoslezského k aje, ale aké celé České epublice. VŠB-TUO se chce s á uni e zi ou e opského ýznamu, k e á bude pe ně s ázána s oz ojem konku enceschopnos i České epubliky, pos a eném na ědě, ýzkumu a ino acích. Naše uni e zi a učinila za posledních 25 le ýznamný k ali a i ní skok. Změnila se z klasické, pře ážně mon ánně zaměřené ysoké školy na mode ní poly echnickou uni e zi u. Naši budoucnos a y yčené ambiciózní cíle do oku 2020 s a íme na nedá ných ýznamných úspěších a aké na ak i ním zapojení šech akademických p aco níků do ědy a ýzkumu a do ýuky na nich založené. VŠB-TUO, jako uni e zi a ýzkumného cha ak e u, je a chce bý :  o ien o aná na excelenci oblas i ědy, ýzkumu a ý oje no ých echnologií,  zaměřená na k ali ní meziná odně uzná ané echnické a ekonomické zdělá ání o ien o ané přede ším na p ůmyslo ý sek o . Misí uni e zi y je u áře ži o y a společnos p os řednic ím zdělá ání, ýzkumu a ino ací:  oz ojem ů čích, analy ických, podnika ých a sociálně-odpo ědných občanů,  y ářením znalos í k řešení hla ních globálních ýze s ě a,  eřejnou deba ou a k i ickou analýzou oblas ech společenského ýznamu a  spolup ací s podniky ku p ospěchu našich s uden ů, našeho egionu a celé ekonomiky. Ins i ucionální oz ojo ý plán uni e zi y p o oky 2016–2018 (dále IRP 2016–2018) na azuje na „Dlouhodobý zámě zdělá ací a ědecké, ýzkumné, ý ojo é a ino ační, umělecké a další ů čí činnos i p o oblas ysokých škol na období 2016–2020“. IRP 2016–2018 je konk e izací oblas í, cílů a ak i i , k e é se škola za azuje splni le ech 2016–2018 p os řednic ím ins i ucionálních oz ojo ých p ojek ů a dalších p ojek ů a p og amů. Uni e zi ou s ano ené ukaza ele ýkonu slouží nejen k omu, aby uni e zi a doložila mí u splnění oz ojo ých plánů, ale slouží k hodnocení celko ého dlouhodobého oz oje uni e zi y ěch oblas ech, k e é VŠB-TUO po ažuje za ýznamné a důleži é ámci s ého dlouhodobého ý oje. P o oky IRP 2016–2018 si VŠB-TUO s ano ila následující oblas i: 1. Zajišťo ání k ali y. 2. Di e zi a a dos upnos . 3. In e nacionalizace. 4. Rele ance. 5. K ali ní a ele an ní ýzkum, ý oj a ino ace. 6. Rozhodo ání založené na da ech. 7. E ek i ní inanco ání. 8. Obno a a oz oj in as uk u y. 9. P opagace, popula izace a ma ke ing. 10. T ans e echnologií a podnikání. Celko á alokace inančních p os ředků přidělených Minis e s em škols í mládeže a ělo ýcho y p o oky 2016–2018 činí 160 911 000 Kč, z oho 49 923 is. Kč in es ičních a 110 988 is. Kč nein es ičních inančních p os ředků. Na oz ojo é p ojek y pedagogické byla yčleněna čás ka 16 091 is. Kč; a o čás ka dosahuje 10 % z celko é přidělené alokace 1 . 1 Výše 10 % je s ano ena MŠMT ČR. Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 4 Pláno ané alokace inančních p os ředků p o oky 2016–2018, plnění k 31. 12. 2018 IRP 2016–2020 2016–2018 2016 2017 2018 2016–2018 160 911 000 53 637 000 53 637 000 53 637 000 10 % RPP 16 092 000 5 364 000 5 364 000 5 364 000 In es ice 49 923 000 16 641 000 16 641 000 16 641 000 Nein es ice 94 896 000 31 632 000 31 632 000 31 632 000 Finanční alokace e ýši 10 % na řešení RPP byla o mou ni řní sou ěže ozdělena na níže u edené ok uhy: 1. Podpo a pedagogické p áce akademických p aco níků a p o ilace a ino ace s udijních p og amů na ú o ni předmě ů/ku zů. 2. T ů čí p áce s uden ů směřující k ino aci zdělá ací činnos i. Vni řní sou ěž p o RPP se na VŠB-TU Os a a řídí me odickým pokynem. Vyhlášené ok uhy jsou souladu s p a idly, k e á yhlásilo MŠMT ČR k ě nu 2015. K 31. 12. 2018 jsou RPP p ůběžně plněny na akul ách a p aco iš ích VŠB-TUO. Fakul y, ka ed y a ús a y % 2018 2016-2018 FAST 9,23 % 495 070 Kč 1 485 209 Kč FBI 5,83 % 312 704 Kč 938 111 Kč FS 10,40 % 557 825 Kč 1 673 474 Kč FEI 18,31 % 982 093 Kč 2 946 280 Kč HGF 19,06 % 1 022 321 Kč 3 066 964 Kč FMMI 10,42 % 558 898 Kč 1 676 693 Kč EKF 17,42 % 934 357 Kč 2 803 070 Kč Ka ed y 8,98 % 481 660 Kč 1 444 981 Kč Ús a y 0,35 % 18 773 Kč 56 319 Kč Celkem 100,00 % 5 363 700 Kč 16 091 100 Kč Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 5 2. UKAZATELE VÝKONU, CÍLE, AKTIVITY A MÍRA DOSAHOVÁNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ NA VŠB-TUO 2.1 Zajišťo ání k ali y Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o oky 2016–2018: 5 700 000 (0 / 5 700 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2016: 1 900 000 (0 / 1 900 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2017: 1 900 000 (0 / 1 900 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2018: 1 900 000 (0 / 1 900 000) Ges o : p o ek o p o s udium Hla ní cíle:  Vymezi oblas i zdělá ání, e k e ých budeme usilo a o ins i ucionální ak edi aci.  Rozšíři kompe ence In e ní ak edi ační komise ná aznos i na dopo učení ex e ního audi u a Ins i ucionální ak edi ace.  V ámci ýuky cizích jazyků y oři me odiku na yhodnoco ání dosažených ýsledků s uden ů ná aznos i na meziná odní ce i iká y a k ali ikaci dle ú o ní (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Z yšo a podíl s uden ů s yšší ú o ní cizího jazyka.  Analýza dok o ského s udia.  P oces sebe ce i ikace Ná odního k ali ikačního ámce. Klíčo é indiká o y a jejich měření, plán le ech 2016– 2018 Indiká o 2015 2016 2017 2018 Výchozí s a k 31.12.2015 S a k 31.10.2016 S a k 31.12.2016 S a k 30.10.2017 S a k 31.12.2017 S a k 30.10.2018 S a k 31.12.2018 Oblas i zdělá ání p o ins i ucionální ak edi aci Nejsou de ino ány (je podmíněno sch álením no ely zákona o VŠ). Vyde ino a oblas i p o ins i ucionální ak edi aci. 70 % Přip a i žádos i o ins i ucionální ak edi aci. 70 % Poda žádos i o ins i ucionální ak edi aci. Splněno 100 %. Měření: K ali a i ní IAK e azbě na ins i ucionální ak edi ace IAK má kompe ence e azbě na s á ající pla nou legisla i u. Analýza dosa adní činnos i, y oření mechanismů kon oly a zajiš ění k ali y ealizo aných s udijních p og amů a obo ů a příp a y no ých s udijních p og amů a obo ů. 60 % Ha monizace s anda dů zajišťo ání k ali y ýuky jedno li ých oblas ech zdělá ání podmínkách ČR. 100 % Zajiš ění podmínek p o jedno li é oblas i zdělá ání. Splněno 100 %. Měření: K ali a i ní Výuka cizích jazyků P obíhá souladu s ak uálně pla nými s udijními plány. Vy oření podmínek p o speci ické o my ýuky cizích jazyků – ybudo ání učebny jazyků. 50 % Zajiš ění legisla i ních podmínek p o absol o ání ýuky cizích jazyků. 100 % Zajiš ění podmínek p o z ýšení podílu ak i ní ýuky cizím jazyce. Splněno 100 %. Měření: K ali a i ní Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 6 Dok o ské s udium P obíhá souladu s ak uálními s udijními předpisy a s udijními plány. Ak ualizace ak i i dise ačního semináře a jejich k edi o ého hodnocení. 70 % Z ýšení e ek i nos i „s uden ské g an o é sou ěže“ a dalších p ojek ů podpo ujících ů čí činnos dok o andů. 75 % Posílení zapojení dok o andů do meziná odních ak i i uni e zi y. 100 % Měření: k ali a i ní Ná odní k ali ikační ámec Realizo áno. P ůběžná kon ola. P ůběžná kon ola. P ůběžná kon ola. Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 7 2.2 Di e zi a a dos upnos Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o oky 2016–2018: 3 600 000 (0 / 3 600 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2016: 1 200 000 (0 / 1 200 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2017: 1 200 000 (0 / 1 200 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2018: 1 200 000 (0 / 1 200 000) Ges o : p o ek o p o s udium Hla ní cíle:  Analýza úspěšnos i s udia.  Roz oj alen u s uden ů.  Podpo a s uden ů se speci ickými po řebami.  Analýza a yhodnocení kombino ané o my s udia.  Mobili y s uden ů. Klíčo é indiká o y a jejich měření, plán le ech 2016–2018 Indiká o 2015 2016 2017 2018 Výchozí s a k 31.12.2015 S a k 31.10.2016 S a k 31.12.2016 S a k 30.10.2017 S a k 31.12.2017 S a k 30.10.2018 S a k 31.12.2018 Úspěšnos s udia Ke dni 31.12.2014 bakalářské s udium 36 %, na azující magis e ské 75 %. Za ok 2015 bude hodno a ukaza ele nejdří e e d uhé polo ině lis opadu. Vyhodnocení dosa adní me odiky sledo ání ukaza ele úspěšnos i s udia. 75 % Ak ualizace me odiky. Ke dni 31. 12. 2017 bakalářské s udium 30 %, na azující magis e ské 68 %. Z yšo ání úspěšnos i s udia. Ke dni 31. 12. 2018 bakalářské s udium 53 %, na azující magis e ské 73 %. Měření: k ali a i ní a k an i a i ní Roz oj alen u s uden ů V současné době je řešeno jedno li ě. Rozp aco ání me odiky. 80 % Implemen ace sys ému p o oz oj alen u s uden ů. 90 % Vy oření sí ě u o ů p o alen o ané s uden y. 100 % Měření: K ali a i ní Podpo a s uden ů se speci ickými po řebami Exis uje sys émo á podpo a pouze p o s uden y se speci ickými po řebami. Rozp aco ání s á ající me odiky podpo y s uden ů se speci ickými po řebami o podpo u p o další skupiny zne ýhodněných s uden ů. Z ýšení dos upnos i s udia p o zne ýhodněné s uden y. 60 % Implemen ace ozšířené me odiky. 80 % Vyhodnocení účinnos i nas a ené me odiky. Zlepšení mobili y s uden ů ámci uni e zi ního kampusu. Splněno. Měření: k ali a i ní a k an i a i ní Kombino aná o ma s udia Výsledky s udia kombino ané o mě nejsou Analýza – s a is iky p o kombino anou o mu Implemen ace sys ému na podpo u z ýšení Z ýšení úspěšnos i s udia. Splněno. Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 8 uceleně sys émo ě yhodnoco ány. s udia. 75 % úspěšnos i s uden ů kombino ané o my s udia. 75 % Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 9 2.3 In e nacionalizace Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o oky 2016-2018: 23 139 000 (0 / 23 139 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2016: 7 713 000 (0 / 7 713 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2017: 7 713 000 (0 / 7 713 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2018: 7 713 000 (0 / 7 713 000) Ges o : p o ek o p o meziná odní z ahy a sociální záleži os i Hla ní cíle:  Získá ání zah aničních s uden ů.  Roz oj z ahů se zah aničními pa ne y.  Vy áře podmínky p o působení zah aničních p o eso ů, ynikajících ědců a pos dok o andů na p aco iš ích uni e zi y.  Z ýši po ědomí o uni e zi ě zah aničí, zlepši umís ění uni e zi y meziná odních žebříčcích.  Podpo a mobili s uden ů na zah aniční pa ne ské uni e zi y.  Podpo a s udia zah aničních s uden ů na VŠB-TUO.  Roz oj spolup áce se zah aničními uni e zi ami. Klíčo é indiká o y a jejich měření, plán le ech 2016–2018 Indiká o 2015 2016 2017 2018 Výchozí s a k 31.12.2015 S a k 30.10.2016 S a k 31.12.2016 S a k 30.10.2017 S a k 31.12.2017 S a k 30.10.2018 S a k 31.12.2018 Podíl s uden ů zapojených do k á kodobých mobili ních p og amů (%) 5,26 5,2 6,75 5,97 7,023 5,45 5,99 Měření: Podíl zapojených s uden ů pomě u k celko ému poč u s uden ů % Poče přijíždějících s uden ů zapojených do dlouhodobých s udijních p og amů 85 176 190 226 267 313 316 Měření: Suma poč u přijíždějících s uden ů celkem za kalendářní ok Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 16 2.9 P opagace, popula izace a ma ke ing Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o oky 2016–2018: 16 500 000 (0 / 16 500 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2016: 5 500 000 (0 / 5 500 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2017: 5 500 000 (0 / 5 500 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2018: 5 500 000 (0 / 5 500 000) Ges o : kancléř, mlu čí Hla ní cíle:  Nas a ení a oz oj ni řního uni e zi ního p os ředí smě em k dlouhodobě ud ži elné a e ek i ní p opagaci.  Sys ema ická popula izace pří odo ědných a echnických obo ů.  Zmí nění poklesu poč u uchazečů, zejména o echnické obo y yučo ané na VŠB-TUO.  Z ýšení po ědomí o VŠB-TUO mimo Mo a skoslezský k aj.  Z ýšení zájmu o s udium mezi alen o anými s uden y.  Roz oj podpů ných PR mechanismů p o in e nacionalizaci uni e zi y.  Roz oj spolup áce a posílení azeb s klíčo ými subjek y egionu. Klíčo é indiká o y a jejich měření, plán le ech 2016–2018 Indiká o 2015 2016 2017 2018 Výchozí s a k 31.12.2015 S a k 31.10.2016 S a k 31.12.2016 S a k 30.10.2017 S a k 31.12.2017 S a k 30.10.2018 S a k 31.12.2018 Realizace celouni e zi ní kampaně 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Měření: Realizace celouni e zi ní kampaně zaměřené na uchazeče o s udium (k ea i ní koncep a jeho p o edení ši oké škále komunikačních kanálů uni e zi y: nas a ení, pilo ní o ěření, počá ek p a idelné ealizace). Poče oslo ených pomocí sociálních sí í školy 7000 sledujících: FB, Twi e , YouTube 1 000 1 000 1 000 1 168 2 231 600 1 219 1 151 1 443 Měření: Poče z . lajků nebo sledujících na sociálních sí ích školy. Poče pozi i ních mediálních ýs upů Min. 50 ýs upů/ ok 65 75 75 50 70 40 84 68 111 Měření: Poče článků/ epo áží médiích, k e é o VŠB-TUO e e ují pozi i ně. Poče ná š ě níků ino o aných popula izačních akcí 0 Ino ace ep e p oběhne 2 000 2 500 2 700 1 200 4173 1000 2 975 1 822 3 024 Měření: Poče ná š ě níků ino o aných popula izačních ak i i . Jedná se zejména o žáky základních a s ředních škol. Účas budeme dokláda pomocí o og a ické a jiné dokumen ace, p ezenční lis iny na ušují p ůběh akce a nega i ním způsobem o li ňují a mos é u. Poče ealizo aných ino o aných popula izačních akcí 0 Ino ace ep e p oběhne 40 50 55 35 55 25 50 49 86 Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 17 Měření: Poče au o ských ak i i p ezen ujících ýsledky ědy a ýzkumu popula izační o mou. Poče uni e zi ních p aco išť in eg o aných do společné p opagace ISO p oces, smě nice, se kání PR p aco níků 3x očně 12 15 19 12 12 15 15 19 19 Měření: Poče uni e zi ních p aco išť, k e á budou plně in eg o ána do jedno né uni e zi ní komunikace. Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 18 2.10 T ans e echnologií a podnikání Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o oky 2016–2018: 9 000 000 (0 / 9 000 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2016: 3 000 000 (0 / 3 000 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2017: 3 000 000 (0 / 3 000 000) Rozpoče celkem ( om in es iční / nein es iční inanční p os ředky) p o ok 2018: 3 000 000 (0 / 3 000 000) Ges o : ředi el CPI Hla ní cíle:  Vy áření k ali ního ni řního p os ředí edoucího ke z yšo ání mí y kome cializace uni e zi ního know-how a echnologií.  Roz oj zájmu o podnikání, podpo a zakládání s a -up i em a jejich další oz oj.  Z yšo ání mí y a k ali y spolup áce s aplikační s é ou, zejména pak s p ůmyslem Klíčo é indiká o y a jejich měření, plán le ech 2016–2018 Indiká o 2015 2016 2017 2018 Výchozí s a k 31.12.2015 S a k 31.10.2016 S a k 31.12.2016 S a k 30.10.2017 S a k 31.12.2017 S a k 30.10.2018 S a k 31.12.2018 Poče podpořených i em 25 27 31 34 42 36 35 Měření: Poče i em, jež yužily služeb in as uk u y na podpo u podnikání. Poče podpořených s a upo ých p ojek ů 9 Není sledo áno. 19 16 17 18 30 Měření: Poče podnika elských zámě ů, zejména z řad s uden ů, k e é obd žely kon inuální podpo u o mou po adenských služeb zp os ředko aných či přímo zajišťo aných in as uk u ou na podpo u podnikání. Ak i i y podpo ující ans e echnologií a oz oj ino ačního podnikání 14 8 12 8 12 8 12 Měření: Poče o ganizo aných akcí (seminářů a školení oblas i ODV, TT a ino ačního podnikání, echnologických bu z, mo i ačních wo kshopů, p ezen ací řešení zniklých na VŠB-TUO, ne wo kingo ých akcí apod.) S a plnění 100 % Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 19 SEZNAM ZKRATEK CPI – Cen um podpo y ino ací ČR – Česká epublika EU – E opská unie EZS – Elek o nický zabezpečo ací sys ém EPS – Elek onický p o ipožá ní sys ém GA ČR – G an o á agen u a České epubliky IAK – Ins i ucionální ak edi ační komise IRP – Ins i ucionální oz ojo ý plán MŠMT – Minis e s o škols í, mládeže a ělo ýcho y KS – Kame o ý sys ém ODV – Och ana duše ního las nic í OP – Ope ační p og am PR – Public ela ions RPP – Roz ojo ý pedagogický p ojek TA ČR – Technologická agen u a České epubliky TT – T ans e echnologií VaV – Věda a ýzkum VŠ – Vysoká škola VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická uni e zi a Os a a WoS – Web o Science Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 20 Ins i ucionální oz ojo ý plán VŠB – TU Os a a 2016–2018 Vyhodnocení ins i ucionálního plánu za ok 2018 Redakce doc. Ing. e Ing. F an išek Kuda, CSc. Ing. Šá ka Žídko á Tisk Ediční s ředisko VŠB – TU Os a a Náklad 30 ks Nep odejné ©Vysoká škola báňská – Technická uni e zi a Os a a, 2019