Pressupost de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 2019

                           2019 PROPOSTADEPRESSUPOST2019  E.T.S.ARQUITECTURADELVALLÈS               Maig2019     INDEX     1‐INTRODUCCIÓpàg.1   2‐ QUADRERESUMDELPRESSUPOST2019    pàg.3   3‐PRESSUPOSTGENERALD’INGRESSOSpàg.4   4–PRESSUPOSTGENERALDEDESPESESpàg.5   5‐DETALLDELREPARTIMENTDELCRÈDITASSIGNATALpàg.7  FUNCIONAMENTDELADOCÈNCIA                                    Estructuradelpressupost   Elpressupostde2019s’estructuradelaformasegüent:  Dinsl’apartatd’ingressos,recullelsingressosprovinentsdelesassignacionsordinàriesdelaUniversitat i els recursos propis de l’ETSAV, especialment provinents de l’overhead de convenis de cooperació educativa.  Dinsl’apartatdedespeses,relacionalaprevisiódedespesesrealitzadesperactivitatsdefuncionament ordinaridelCentre,(generalideladocència)ilesactuacionsprioritzadesperladirecciódel’ETSAV.      Basesd’execuciódelpressupost   L’execuciódelpressupostesrealitzaràd’acordambelqueestableixenlesBasesd’Execuciódel PressupostdelaUniversitatPolitècnicadeCatalunyapera2019inormesqueelregulen.  Estindràenespecialconsideraciól’observançaenl’aplicaciódedelaLlei9/2017deContractesdel sectorpúblic(LCSP)iinstruccionsd’aplicació.   1–INTRODUCCIÓALAPROPOSTADEPRESSUPOSTDE2019  Elpressupostpera2019queespresentaperalasevaaprovacióambunimportde189.969,70€, és un pressupost de continuïtat; continuïtat  tant en la seva estructura com pel que fa les actuacionsiniciadesl’anyanteriorenelmarcdelprogramadedirecció2017‐2021. Pelquefaalpressupostd’ingressos,s’iniciaambun54%deltotalaplicatalsingressosfixes( crèditsdelauniversitatperfuncionament)iun46%alsrecursospropisdelCentre.Noobstant iaixò,tractaremdemanteniriaugmentarelgraud’autofinançamentdel’Escola‐queéselque permetduratermeprogramespropis,mésenllà‘d’aixecarlapersianacadadia’‐peròaixòés reflecteix dèbilment en els ingressos perquè la prudència demana considerar baixos uns ingressosquenosónfixosipodentenirgransvariacions. Elpressupostdedespesesdefuncionamentordinarihaincrementatl’assignacióinicialenun 16,3% (101.864,96€) respecte el pressupost de l’any anterior, destinantmajorsrecursosa aquells apartats amb tancament deficitari en el passat exercici (reparacions i serveis, impressions,col∙laboracions,etc.)resultatdirectedelamancançadepersonald’administraciói serveis.Lesmancancesenpersonal(tantPDIcomdePAS,ambundèficitdel49%enlaplantilla d’aquestúltimcol∙lectiu)ésunelementatenirencomptequecondicionatotal’activitatde l’ETSAV. Enladespesa,esvoluntatd’aquestadirecciócontinuarambelsprojectesiniciatsl’anyanterior alvoltantdelnoumodelacadèmic,modelquehemdeseguirconfigurantatenentelsprimers resultatsdel’avaluaciódelquadrimestredetardor2018‐19. Es manté la quantitat destinada a l’apartat del pressupost de despeses per funcionament general de la docència, que gestionen les diferents seccions departamentals assignades al Centre,ambl’esforçcomúdedestinarelmàximpossibleaactivitatsidespesesquetinguinuna majorrepercussióenladocència,comjahasucceïtaquestcurs. Tambécomaresultatdel’execuciódelpressupostdel’anyanterioridelsobjectiusqueesvol potenciaraquest2019,s’hanmodificatlesassignacionsdelprogramesanualsdedireccióamb unincrementglobaldel30,7%(68.104,74€)respecte2018  Continuaciódelaimplementaciódelmodelacadèmicbasatencompetències:esdona suporteconòmicalaposadaenmarxadelafasedisciplinaramb8.000€pertalde produirpublicacionsaixícomlesmilloresquesuportinladefiniciód’aquestafase,així comal’execuciódelprojecteTO(SDE2019)15.000€queintegraunaaportacióperpart delrectoratde6.000€ideloverheadperal’Escolad’unasubvenciódelGovernBasc.   Ladeterminacióperacrearespaisdeconfluènciaamblesempresesil’entornsocialiels alumniésundelsobjectiusprincipalscontemplatenelprograma3ambunaassignació totalde8.000€.Tenimaraunapersona,laDianaOtero,queensaportaelfonsdetreball pertirarendavantunprogramaquefacilitilainserciólaboraldelsnostresestudiantsi elsrecursosperduratermeprojectesdinselmodel‘learningbydoing’queesvol impulsar. 1    Lacontinuacióenlaremodelacióiadequaciódelesaulesiequipaments,assignantun crèditde20.104,74€escontemplendinselprograma4queescomplementaambel cofinançament del pla Tic de la universitat  de 12.000€ i que permetrà també la renovaciód’equipamentisistemesinformàtics.   Escontemplaenelprograma5l’assignaciód’unaquantitatde5.000€peradonarsuport alprocésd’acreditaciódelGrauenEstudisd’Arquitecturaquetindràllocelproperany 2020,ques’estàiniciantiquerequeriràlaintervenciódetotalacomunitat.  Pelquefaalesinversionsextraordinàries,l’any2019,desprésdelretardperdiversosmotius‐ totsimputablesalagestiódelaUPC‐esconcretal’execuciódelesobresenelsoterranidelCritt peralacreaciódelnoutallerdematerialsal1:1ambelfinançamentdelcrèditde100.000 provinentdel’anyanterior. Novamentusdemanoelvostresuportiajutperpoderduratermetoteslesaccionsprevistes enaquestdocument,projectedefuturdel’Escola.  ELDIRECTOR  AlbertCuchí SantCugat,maig2019  2 (Quadrimestresdocentsdeprimavera2018/2019itardor2019/20) 2‐QUADRE‐RESUMDELPROJECTEDEPRESSUPOSTGENERALDEL'ETSAV‐any2019 INGRESSOS DESPESES REGULARS FUNCIONAMENTORDINARIGENERAl 2018 2019 2018 2019 Generaldelesunitatsiòrgansdegovern TransferènciaUPCperfuncionamentordinari 62.681,27€ 67.104,6 7 SuportServeisAulesilàser Suportweb PerfuncionamentUTG 4.446,00€ 4.245,4 8 Renovacioequips 51.434,27€ 66.104,6 7 Permanteniment(descentralitzat) 26.162,53€ 93.289,80€ 25.514,81 96.864,96€ Mobilitat 5.000,00€ 5.000,0 0 SuportfuncionamentUTG 4.446,00€ 4.245,4 8 Altres(perfuncionamentOficinaErasmus) 5.000,00€ 5.000,0 0 5.000,00€ 101.864,96€ SuportDelegacióEstudiants 1.000,00€ 1.000,0 0 Mantenimentdescerntralitzat 25.671,82€ 87.552,09€ 25.514,81 101.864,96€ FUNCIONAMENTDELADOCENCI A %enfunciónoumodelpedagògi c 19.421,57€ 19.421,57€ 20.000,0 0 20.000,00€ 106.973,66€ PERRECURSOSPROPIS PROGRAMESESPECÍFICSANY201 9 Cànonsicessions 12.600,00€ 15.000,0 0 Prog.1 Promociódelsestudis 3.000,00€ 3.000,0 0 3.000,00€ Convenisdecooperacióeducativ a 60.000,00€ 72.600,00€ 60.000,0 0 75.000,00€ Progr2 Activitatacadèmica NoumodelpedagògicETSAV(grauimàster) 7.000,00€ 11.000,0 0 Activitatsnoreglades 6.000,00€ 7.000,0 0 Impulsmodellearninbydoing 9.000,00€ 15.000,0 0 33.000,00€ Progr3 Vinculacióambl'entorn PERPROJECTE Alumni 1.000,00€ 3.000,0 0 Universitat‐Empresa 2.000,00€ 3.000,0 0 SubvencióextraordinàriaalprojecteTO 6.000,00€ 81.000,00€ Internacionalització 4.000,00€ 2.000,0 0 8.000,00€ Progr 4 IntervencióenelCampus Intervencióal'edificicomaexperimentació 20.000,00€ 20.104,7 4 20.104,74€ delnoumodelpedagógic prog.5 Qualitat 100,00€ 52.100,00€ 4.000,0 0 4.000,00€ RomanentMajorsingressos2018(desembre) 12.761,54€ 12.761,54€ 7.104,74€ 7.104,74€ Pagamentscompromesos2017iformalitzats201 8 24.577,68€ 24.577,68€ INGRESSOSPLURIANUALS PIE‐Llicènciaambiental(5fase ) 50.000,00€ 50.000,00€ PIE‐llicènciaambiental(4fase) 50.000,00€ 50.000,0 0 PIU2019(romanentde2018 ) 102.000,00€ 102.000,00€ ActuacionsenelsoterranidelCrittividresplanta1 100.000,00€ 102.000,0 0 PlaTIC2019 12.000,00€ 12.000,00€ 164.000,00€ Renovacióequipamen t 12.000,00€ 12.000,0 0 164.000,00€ 178.651,34€ TOTAL TOTAL 353.969,70€ TOTALPRESSINGRESSOSETSAV2019 189.969,70 TOTALPRESS.DESPESESETSAV2019 189.969,70 TOTALPLANSINVERSIONS2019 TOTALPLANSINVERSIONS2019 164.000,00€ 183.651,34€ 164.000,00€ 353.969,70€ CORRENTS TOTALCONCEPTE 121.864,96€ PLANIFICACIOANUAL TOTALCONCEPTE 68.104,74€52.100,00€ 3 PRESSUPOST GENERAL DE L'ETSAV 2019 (QUADRIMESTRES DE PRIMAVERA 2018/19 I TARDOR 2019/20 3‐PROJECTEDELPRESSUPOSTD'INGRESSOS TRANSFERENCIESDELAUNIVERSITAT. FIXES Transferènciaperfuncionamentordinari 67.104,67€ Funcionament UTG 4.245,48€ Mantenimentdescentralitzat 25.514,81€ Suportalamobilitat 5.000,00€ 101.864,96€ 101.864,96€ PERRECURSOSPROPIS Rendimentsicessions 15.000,00€ Overheadconvenisdecooperacióeducativa 60.000,00€ 75.000,00€ 75.000,00€ PERPROJECTE 6.000,00€ 6.000,00€ ROMANENTMAJORSINGRESSOS2018 7.104,74€ 7.104,74€ , TOTALPRESSUPOSTD'INGRESSOS2017 189.969,70€ 4 pressupos t genera l  d e l' e t sav (QUADRIMESTRESDEPRIMAVERA2018/2019ITARDOR2019/2020) 4‐PROJECTEDEPRESSUPOSTDEDESPESES‐ANY2019 FUNCIONAMENT FUNCIONAMENTGENERALDELAUNITAT .Reparacionsiserveisexterns 11.604,67€ Reparaciód'equipsinformàtics 4.000,00€ Renovaciód'equips 15.000,00€ Materialfungiblegeneraliinformàtic 7.000,00€ Impressions 4.000,00€ Impresos 500,00€ Faxitelèfon 3.000,00€ Despesespostalsimissatgeria 1.500,00€ Despesesderepresentació 1.500,00€ Mobiliari 1.000,00€ Desplaçamentsoficials 2.000,00€ Suportweb 5.000,00€ Col∙laboracionsiajuts 10.000,00€ 66.104,67€ SUPORTAL'OFICINADEMOBILITAT 5.000,00€ SUPORTFUNCIONAMENTUTGAASC 4.245,48€ SUPORTFUNCIONAMENTDELEGACIÓD'ESTUDIANTS 1.000,00€ MANTENIMENTDESCENTRALITZAT 25.514,81€ 101.864,96€ ACTIVITATACADÈMICAREGULAR Despesesgestionadespelsdepartamentsiunitatsdocentsqueimparteixen docènciaenelcentreperlarealitzaciódel'activitatacadèmicaregulardurantels quadrimestresdeprimavera2018/2019itardor2019/2020) 20.000,00€ 20.000,00€ TOTALFUNCIONAMENT 121.864,96€ PROGRAMESD'ACTUACIÓENELMARCDELPLADEGOVERNDIRECCIÓETSAV PROGRAMA1‐PROMOCIÓDELSESTUDIS Fomentdelesaccionsdedevulgaciódelsestudis Participarenfiresiactesdepromociódelsestudi s 1.000,00€ Incrementarlesrelacionsambelscentresdesecundària 2.000,00€ 3.000,00€ TOTALPROGRAMA1 3.000,00€ 3.000,00€ PROGRAMA2‐ACTIVITATACADÈMICA Implementacióinicialdelnoumodelpedagògicfocalitzatencompetències ImplantaciófasedisciplinarGrauenEstudisd'Arquitectura 8.000,00€ Col.laboracióambelsprojectesdelaBibliotecadelcentre 3.000,00€ 11.000,00€ Suportalametodologiapropiadel'ETSAV"learningbydoing" RecolçamentactivitatsprojecteSolarDecathlon2019 15.000,00€ 15.000,00€ Impulsalesactivitatsnoreglades Conferències 4.000,00€ Exposicions 2.000,00€ Publicacionsicol.laboracions 1.000,00€ 7.000,00€ TOTALPROGRAMA2 33.000,00€ 33.000,00€ PROGRAMA3‐VINCULACIÓAMBL'ENTORN UniversitatEmpresa Incrementdelesxarxesdecontacteambels"stakeholders" 3.000,00€ Alumni Creaciód'espaiscomunsd'interèsambelstitulatsdel'ETSA V 3.000,00€ Internacionalització Consolidaciódelapresènciainternacionalicol.laboracióinstitucional 2.000,00€ 8.000,00€ TOTALPROGRAMA3 8.000,00€ 8.000,00€ següent 44.000,00€ 121.864,96€ 5 anterior 44.000,00€ 121.864,96€ PROGRAMA4‐INTERVENCIÓENELCAMPUS Actuacionsenl'edificicomaexperimentaciódelnoumodelpedagògic Actuacionsenelsespaisdocents 20.104,74€ TOTALPROGRAMA4 20.104,74€ 20.104,74€ PROGRAMA5‐QUALITAT ImplementacióacreditacióGrauenEstudisd'Arquitectura 4.000,00€ TOTALPROGRAMA5 4.000,00€ 4.000,00€ TOTALPROGRAMESETSAV2019 68.104,74€ 68.104,74€ TOTALPRESSUPOSTDEDESPESESETSAVANY2019 189.969,70€ 6